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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-12 19:26

您好
暫估
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:其他應(yīng)付款——暫估
付款
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
收票
借:其他應(yīng)付款——暫估
貸:其他應(yīng)付款

Elaine 追問

2019-07-12 19:44

老師,您給的第一個分錄是否要加一個進(jìn)項稅額呢?
借,主營業(yè)務(wù)成本
借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項稅額
貸,銀行存款
需要這樣做嗎?

Elaine 追問

2019-07-12 19:45

老師,您給的第一個分錄是否要加一個進(jìn)項稅額呢?
借,主營業(yè)務(wù)成本
借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額
貸,銀行存款
上個分錄寫成銷項稅額了

bamboo老師 解答

2019-07-12 19:46

沒有收到發(fā)票的時候 不暫估稅款
收到發(fā)票的時候 寫進(jìn)項

Elaine 追問

2019-07-12 20:43

我們已經(jīng)付款了
暫估
借,主營業(yè)務(wù)成本~暫估
貸,銀行存款
次月收到票時
借,主營業(yè)務(wù)成本~宣傳制作成本
借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額
貸,主營業(yè)務(wù)成本~暫估
這樣做的嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-12 20:45

正常的是我上面那樣暫估 暫估的時候 可以抵扣的進(jìn)項稅額不計入的 按您這樣寫 您暫估金額多入賬了

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