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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-12 19:26

您好
暫估
借:主營業(yè)務成本
貸:其他應付款——暫估
付款
借:其他應付款
貸:銀行存款
收票
借:其他應付款——暫估
貸:其他應付款

Elaine 追問

2019-07-12 19:44

老師,您給的第一個分錄是否要加一個進項稅額呢?
借,主營業(yè)務成本
借,應交稅費~應交增值稅~銷項稅額
貸,銀行存款
需要這樣做嗎?

Elaine 追問

2019-07-12 19:45

老師,您給的第一個分錄是否要加一個進項稅額呢?
借,主營業(yè)務成本
借,應交稅費~應交增值稅~進項稅額
貸,銀行存款
上個分錄寫成銷項稅額了

bamboo老師 解答

2019-07-12 19:46

沒有收到發(fā)票的時候 不暫估稅款
收到發(fā)票的時候 寫進項

Elaine 追問

2019-07-12 20:43

我們已經(jīng)付款了
暫估
借,主營業(yè)務成本~暫估
貸,銀行存款
次月收到票時
借,主營業(yè)務成本~宣傳制作成本
借,應交稅費~應交增值稅~進項稅額
貸,主營業(yè)務成本~暫估
這樣做的嗎?

bamboo老師 解答

2019-07-12 20:45

正常的是我上面那樣暫估 暫估的時候 可以抵扣的進項稅額不計入的 按您這樣寫 您暫估金額多入賬了

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相關問題討論
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2021-08-18 12:48:46
你好 銷售貨物結轉(zhuǎn)成本是 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品 有的支付的支出就是成本的,也會這樣處理 借:主營業(yè)務成本,貸:銀行存款 比如租入的資產(chǎn)轉(zhuǎn)租,發(fā)生的租金支出,就可以直接計入主營業(yè)務成本
2018-12-07 08:41:13
借 主營業(yè)務成本 貸 銀行存款 小規(guī)模不可以抵扣進項稅額的
2018-12-25 10:21:07
您好 暫估 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款——暫估 付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 收票 借:其他應付款——暫估 貸:其他應付款
2019-07-12 19:26:52
你好,實現(xiàn)了收入把勞務成結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
2017-09-27 10:32:10
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