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送心意

小洪老師

職稱： CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級

2019-07-12 18:18

你好，借管理費用-公積金，貸應(yīng)付職工薪酬-公積金（個人），然后支付的時候借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款

鹿山歲 追問

2019-07-12 18:19

不是要分個人和公司的嗎 具體如何做呢

小洪老師 解答

2019-07-12 18:21

你好在貸方增加一個應(yīng)付職工薪酬-公積金（單位），一借多貸就可以了

鹿山歲 追問

2019-07-12 18:29

老師覺得這個對嗎

小洪老師 解答

2019-07-12 18:30

這個是以前準則做的了，現(xiàn)在不這么做了，也不能說他不對，很多準則只是改進在原來的基礎(chǔ)上

鹿山歲 追問

2019-07-12 18:31

我覺得這個不對 因為最后還有一個應(yīng)付帳款的 個人社保公積金 沒有沖掉呀……

鹿山歲 追問

2019-07-12 18:31

可是有調(diào)的方法嗎？因為我按照這樣做了 發(fā)現(xiàn)不對 我要吐血了 改來改去

小洪老師 解答

2019-07-12 18:32

所以有些不合適準則才進行改進啊

鹿山歲 追問

2019-07-12 18:32

那你可以說說你的嗎 完整版本的  我已經(jīng)凌亂了

小洪老師 解答

2019-07-12 18:35

計提工資:

借:管理費用--工資;管理費用--社保費;

貸:應(yīng)付職工薪酬--工資;應(yīng)付職工薪酬--社保費;

繳納社保時:

借:應(yīng)付職工薪酬--社保費;其他應(yīng)付款--扣個人社保;

貸:銀行存款;

發(fā)放工資時:

借:應(yīng)付職工薪酬--工資;

貸:銀行存款;其他應(yīng)付款--扣個人社保，單位的就做一個單位社保

鹿山歲 追問

2019-07-12 18:39

你這個繳納社保的時候 借 應(yīng)付職工薪酬 個人部分  其他應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 可是這個就和我的銀行流水對不上了

鹿山歲 追問

2019-07-12 18:40

銀行存款只負了一筆個人的社保部分 你的這個就顯示的是付了兩筆呀

小洪老師 解答

2019-07-12 18:46

那最后一筆你不用看的，那是是發(fā)放工資的，那個是多余的

鹿山歲 追問

2019-07-12 18:47

我說的是繳納申報那個

鹿山歲 追問

2019-07-12 18:47

繳納社保的那個

小洪老師 解答

2019-07-12 19:22

你好，借:應(yīng)付職工薪酬--社保費;其他應(yīng)付款--扣個人社保;

貸:銀行存款;就是這一個

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借：管理費用—社保費/住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保費/住房公積金 單位部分 繳納是，借：應(yīng)付職工薪酬—社保費/住房公積金 其他應(yīng)收款—個人社保/個人住房公積金 貸：銀行存款
2018-10-16 14:53:31
你好，1、計提工資、社保和公積金時：? 借：各種費用——工資? ????????????——社保（公司負擔）? ????????????——公積金（公司負擔）? ????貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? ????????????????????——社保（公司負擔）? ????????????????????——公積金（公司負擔）? 2、支付員工工資：? ???借：應(yīng)付職工薪酬——工資? ???????貸：銀行存款? ???????????其他應(yīng)付款——社保（個人負擔）? ??????????????????????——公積金（個人負擔）? ???????????應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 3、支付社保、公積金及個稅：? ???借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司負擔）? ???????????????????——公積金（公司負擔）? ????????其他應(yīng)付款——社保（個人負擔）? ??????????????????——公積金（個人負擔）? ????????應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? ????????貸：銀行存款
2021-05-14 15:50:24
1. 計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-07-19 12:43:58
1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 公積金跟社保一樣的俄
2017-07-07 16:52:21
同學你好， 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-11-27 14:57:54
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