復(fù)雜的鼠標(biāo) 追問

2019-07-12 17:54

不動產(chǎn)待抵扣要加嗎

王雁鳴老師 解答

2019-07-12 17:57

您好，不動產(chǎn)待抵扣是增值稅相關(guān)的科目明細(xì)，根據(jù)實際情況加減處理。

復(fù)雜的鼠標(biāo) 追問

2019-07-12 18:00

他轉(zhuǎn)進(jìn)了進(jìn)項稅，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣

王雁鳴老師 解答

2019-07-12 18:02

您好，這樣的話，就應(yīng)該使用銷項減去這個進(jìn)項，再繳納增值稅了。

復(fù)雜的鼠標(biāo) 追問

2019-07-12 18:25

您的意思車船稅也是增值稅相關(guān)的科目明細(xì)嗎，還用工會經(jīng)費

王雁鳴老師 解答

2019-07-12 18:27

您好，車船稅不是增值稅相關(guān)的科目明細(xì)，是單獨的一個稅種，工會經(jīng)費，如果核定了的話，也是需要申報的。

復(fù)雜的鼠標(biāo) 追問

2019-07-12 18:29

那我們公司直接把車船稅放增值稅貸方了

王雁鳴老師 解答

2019-07-12 18:30

您好，這種情況下，就不對了，調(diào)整處理吧。