佛系聽(tīng)友在異鄉(xiāng) 追問(wèn)

2019-07-12 13:15

因?yàn)檫@錢是今年初進(jìn)賬的，我當(dāng)時(shí)不知道怎么去做賬，就掛了一筆往來(lái)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款-管委會(huì)。然后上個(gè)月的時(shí)候我又做了一筆借：其他應(yīng)收款一管委會(huì)（部分金額），貨：營(yíng)業(yè)外收入拆遷補(bǔ)貼。我這種做法要調(diào)整嗎？如果調(diào)整，該怎么做分錄呀？

佛系聽(tīng)友在異鄉(xiāng) 追問(wèn)

2019-07-12 13:18

剛才問(wèn)題說(shuō)錯(cuò)了，是掛的：
其他應(yīng)付款

蔣飛老師 解答

2019-07-12 13:33

你好！
對(duì)的，不用調(diào)整的

佛系聽(tīng)友在異鄉(xiāng) 追問(wèn)

2019-07-12 14:00

意思是：我收到這筆錢的時(shí)候掛的是：其他應(yīng)付款，然后我可以在后續(xù)的月份中陸陸續(xù)續(xù)沖回這個(gè)其他應(yīng)付款，貸記營(yíng)業(yè)外收入，是這個(gè)意思嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-12 14:05

一般是一次記入營(yíng)業(yè)外收入了

佛系聽(tīng)友在異鄉(xiāng) 追問(wèn)

2019-07-12 14:38

所以我現(xiàn)在想了解要不要調(diào)整？

蔣飛老師 解答

2019-07-12 14:52

在19年內(nèi)就不用調(diào)整了

佛系聽(tīng)友在異鄉(xiāng) 追問(wèn)

2019-07-13 10:59

不用調(diào)整？意思是不是說(shuō)我在今年可以直接做：借：其他應(yīng)付款，貸：營(yíng)業(yè)外收入。對(duì)嗎

蔣飛老師 解答

2019-07-13 11:06

是的，

可以的