善＆忘 追問

2019-07-12 11:08

老師！營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額都填寫6月份本年累計(jì)金額就可以嗎？

QQ老師 解答

2019-07-12 11:10

你好！是的，填寫累計(jì)數(shù)

善＆忘 追問

2019-07-12 11:11

老師！季初季末從業(yè)人數(shù)和季初季末資產(chǎn)總額怎么填？

QQ老師 解答

2019-07-12 11:14

你好！按上季度末數(shù)據(jù)填寫就可以，人數(shù)看3月工資表人數(shù) 資產(chǎn)看3月資產(chǎn)負(fù)債表

善＆忘 追問

2019-07-12 11:22

老師！那就是季初是3月資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額，季末是六月資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額？從業(yè)人數(shù)就是3個(gè)月平均人數(shù)？可以這么理解嗎！？

QQ老師 解答

2019-07-12 11:23

你好！是的，可以這樣理解

善＆忘 追問

2019-07-12 11:31

好的！謝謝老師！我還想請(qǐng)教下固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表（附表二）這個(gè)要怎么填寫！。

善＆忘 追問

2019-07-12 11:44

老師！是只有固定資產(chǎn)加速折舊了才填報(bào)此表？還是只要有固定資產(chǎn)折舊就得填寫？？我沒搞明白！

QQ老師 解答

2019-07-12 13:57

你好！有稅會(huì)差異的話可以填寫

善＆忘 追問

2019-07-12 14:43

老師？怎么樣才是有差異？？

QQ老師 解答

2019-07-12 14:54

你好，比如說你們是平均年限法，稅務(wù)局允許你們一次性折舊。賬面數(shù)合稅法可抵扣數(shù)據(jù)就有差異。

善＆忘 追問

2019-07-12 16:05

老師！具體從那里才能看到我需不需要報(bào)這附表？？？

QQ老師 解答

2019-07-12 16:32

你好，你們固定資產(chǎn)按什么方法提的折舊？是否與稅法規(guī)定相符？

善＆忘 追問

2019-07-12 16:35

老師！我公司的固定資產(chǎn)都是車之類的，也不多沒幾輛！都是按稅法規(guī)定固定資產(chǎn)折舊年限計(jì)提折舊的，是不是就不用填報(bào)附表二了？？

QQ老師 解答

2019-07-12 17:45

你好！是的，沒有這稅會(huì)差異不用填寫。

善＆忘 追問

2019-07-12 17:48

好的！謝謝老師

QQ老師 解答

2019-07-12 20:49

不客氣歡迎下次提問