會計小白 追問

2019-07-12 15:18

老師，你好，他自動跳的數(shù)據(jù)是開票收入，還有沒開票的收入，應該加上嗎

maize老師 解答

2019-07-12 15:24

那就點下面那個去申報不能一鍵采集了

會計小白 追問

2019-07-12 15:41

不開票收入也應該加上對嗎？

maize老師 解答

2019-07-12 15:46

你合計銷售額多少，沒有超過30萬吧

會計小白 追問

2019-07-12 15:48

20多萬。稅務局那邊根據(jù)開票收入，還有公戶進入多少金額嗎？有稅務風險

maize老師 解答

2019-07-12 15:51

沒有那就一起填寫第10行就可以，這個原則是收入都需要交稅

會計小白 追問

2019-07-12 16:04

稅管員會查嗎？開票收入+不開票收入一起填寫比較保險是嗎？

maize老師 解答

2019-07-12 16:11

是的，一起申報這個保險，現(xiàn)在不查后續(xù)萬一那天查到也需要補

會計小白 追問

2019-07-12 16:35

好的老師！第2個問題：我公司第一季度申報所得稅，預繳了6.71元。18年年報應退回102，結果前天稅局打電話讓我把102不用退，去調增金額，把102抵扣了。我想問下，我第二季度申報怎么填寫102，6.71我知道填在預繳里

maize老師 解答

2019-07-12 16:37

你最后一欄那個調102或者是大于102

maize老師 解答

2019-07-12 16:37

就是你利潤總額是需要是正數(shù)，需要去交稅

會計小白 追問

2019-07-12 16:39

我前天已經(jīng)調增了，把原來應該退的102給調平了。第一季度申報預繳了6.71，想問下老師6.71填在那欄？102需不需要在這次申報出現(xiàn)

maize老師 解答

2019-07-12 16:41

那個是自動生成，預繳欄次，你截圖你申報表吧

會計小白 追問

2019-07-12 16:49

稍等老師，沒有賬的季度申報表財務報表，貨幣資金欄可以隨便寫吧？

maize老師 解答

2019-07-12 16:59

需要按你做賬數(shù)據(jù)填寫才可以

會計小白 追問

2019-07-12 17:01

可是成立后沒有任何業(yè)務，這季度才開始開票。都沒有公戶

maize老師 解答

2019-07-12 17:01

你不是開發(fā)票么，開發(fā)票就是業(yè)務

會計小白 追問

2019-07-12 17:03

但是財務報表的貨幣資金金額不知道怎么填

maize老師 解答

2019-07-12 17:05

親你做賬才有業(yè)務才可以出報表不是自己瞎填

會計小白 追問

2019-07-12 17:18

收入19萬多，但是沒怎么有支出....

maize老師 解答

2019-07-12 17:23

有啥就做啥，根據(jù)你做出報表