暖暖 追問

2019-07-11 18:55

那這樣今年前幾個月的報表都不對了吧 這樣是因為上年年末本年利潤沒有轉到利潤分配是吧

暖暖 追問

2019-07-11 19:17

老師 是為什么呢？

郭老師 解答

2019-07-11 20:00

對的，就是你的本年利潤余額合計凈利潤不一致，你結轉之后就是一致的

暖暖 追問

2019-07-11 21:32

那資產負債表內的未分配利潤就要再加上這個負數(shù)金額是吧

郭老師 解答

2019-07-11 21:35

不需要加的，你可以自己結轉試下

暖暖 追問

2019-07-11 21:42

為什么呀，老師，去年不是有本年利潤的金額沒有結轉進來嘛

郭老師 解答

2019-07-11 21:44

未分配利潤期末-期初=利潤表凈利潤
這個符合就可以
你的本年利潤=凈利潤不符合了，你結轉時候這個就符合了