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馮慧老師

職稱： 中級會計師

2019-07-12 08:37

借：應交稅金-增值稅-出口退稅  貸：應收補貼款  繳款時：借：應收補貼款  貸：銀行存款，就是把當時計退稅款時的分錄，反過來寫就可以，申報要到稅務大廳，由稅務大廳人員申報

呆萌的芝麻 追問

2019-07-12 08:46

錢已經交了，上個月交的，這個月申報增值稅要不要再反映補繳的那個金額了，比方說補繳了1萬塊，這1萬要不要在本月的增值稅報表反映

馮慧老師 解答

2019-07-12 10:12

錢上個月交的，應該在所屬期為上個月的申報表中申報，在主表第十五行負數填寫，如果不能負數填寫，到大廳申報

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