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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-07-11 11:37

銷項正廢金額是匯總統(tǒng)計作廢發(fā)票的銷項金額。
銷項正數(shù)稅額是匯總統(tǒng)計發(fā)票的銷項稅額。
實際銷售金額是匯總統(tǒng)計扣除作廢發(fā)票的銷項金額和紅字發(fā)票的銷項金額之后的銷項金額
申報的時候只看實際銷售金額，和實際銷項稅額，你含稅金額就是這2個相加

小絲絲 追問

2019-07-11 11:45

我是小規(guī)模納稅人，上個月有兩張票不小心開成5個點了，這種怎么處理，對方現(xiàn)在也不愿退回來

maize老師 解答

2019-07-11 11:49

先按錯誤申報，不是專票吧，那就直接開紅字或者是負數(shù)發(fā)票

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相關問題討論
您好 請問是所得稅還是什么？
2020-01-07 10:00:53
您好！含稅金額239615，稅額=239615/（1+10%）*10%=21783.18
2019-09-26 08:36:02
你好，數(shù)量，單價分別是多少？
2018-10-10 09:55:51
還需要知道具體的稅率，或征收率，才能計算含稅金額
2018-09-20 14:18:38
您好！這個沒有統(tǒng)一的答案，雙方能接受就行。
2018-06-11 14:07:59
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