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軼塵老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-11 10:31

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不處理
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)   月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。
對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸：銀行存款

昕昕 追問

2019-07-11 10:36

那這個(gè)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平呢）

昕昕 追問

2019-07-11 10:37

還有，應(yīng)交增值稅賬上有沒有做錯(cuò)怎么核對(duì)呢，資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)的金額是指的什么金額

軼塵老師 解答

2019-07-11 10:49

期末 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  這個(gè)二級(jí)科目是平的    
應(yīng)交稅費(fèi)的貸方金額很可能就是計(jì)提出來的應(yīng)該在下個(gè)月繳納的增值稅

昕昕 追問

2019-07-11 11:08

請(qǐng)問老師怎么核對(duì)呢，就直接看期末賬上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅平不平，還有未交增值稅是不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的金額？資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)金額是指的什么？

軼塵老師 解答

2019-07-11 11:10

你問的問題 前兩個(gè)都對(duì)  就是看二級(jí)科目 
第三個(gè)我上個(gè)回答里面有  應(yīng)交稅費(fèi)里面包含各種稅種

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相關(guān)問題討論
是重量不是規(guī)格吧，如果規(guī)格不行
2024-05-20 18:40:14
同學(xué)您好，月末的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額
2022-03-09 05:30:10
你好！具體怎么不明白？ 進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)所支付或者承擔(dān)的增值稅稅額。所說購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)包括外購(含進(jìn)口)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、以物易物換入貨物、抵償債務(wù)收入貨物、接受投資轉(zhuǎn)入的貨物、接受捐贈(zèng)轉(zhuǎn)入的貨物以及在購銷貨物過程當(dāng)中支付的運(yùn)費(fèi)。在確定進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)，必須按稅法規(guī)定嚴(yán)格審核。 銷項(xiàng)稅額是銷售方根據(jù)納稅期內(nèi)的銷售額計(jì)算出來的，并向購買方收取的增值稅稅額。
2021-12-09 12:16:40
交多少稅就填多少金額
2021-07-29 08:12:59
你好，銷項(xiàng)稅再繳交時(shí)，要減掉已經(jīng)繳交的進(jìn)項(xiàng)稅，
2020-10-29 13:10:21
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