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送心意

曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2014-09-26 11:24

前幾個月做員工工資的時候沒有計提公積金，現(xiàn)在要補繳1-4月的公積金了，公司部分1000元，個人部分1000元，現(xiàn)金繳付，請問分錄該怎么做？  
 
個人部分如果是個人自己現(xiàn)金繳納，就不用做這帳，直接  借：生產(chǎn)成本或管理費用  1000 貸：現(xiàn)金  1000 
如果個人部分從工資里扣，借：生產(chǎn)成本或管理費用  1000  
                                                   其他應(yīng)收款         1000 
                                             貸：現(xiàn)金 2000 
發(fā)放工資時  借：應(yīng)付職工薪酬  
                        貸：其他應(yīng)收款 
                              現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
你好，你的意思是對公司還得給你交嗎？
2023-11-24 10:20:10
同學(xué)你好 這個有一個減員的
2022-02-16 14:47:26
你好，不是的，公積金是自愿繳納的
2021-11-16 12:57:08
你好 老單位減員，新單位增員就可以?
2021-10-14 17:49:57
你好，不會有影響的，每個月都繳了，
2021-06-30 17:56:34
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