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俞老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-10 18:54

你說(shuō)的是調(diào)整什么？管理費(fèi)用怎么會(huì)是-500多萬(wàn)？

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-07-10 19:17

就是之前基建時(shí)候的固定資產(chǎn)和待攤，他之前一次性做費(fèi)用了，現(xiàn)在又要轉(zhuǎn)回來(lái)

俞老師 解答

2019-07-10 19:20

那前面的管理費(fèi)用也不等于后面的管理費(fèi)用-基建-調(diào)賬的金額??！

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-07-10 19:23

就是之前基建時(shí)候的固定資產(chǎn)和待攤，他之前一次性做費(fèi)用了，現(xiàn)在又要轉(zhuǎn)回來(lái)，然后我就把他和當(dāng)月的管理費(fèi)用分開(kāi)了，然后金額就隔了

俞老師 解答

2019-07-10 19:29

管理費(fèi)用不等于后面的管理費(fèi)用-基建-調(diào)賬
那你肯定某個(gè)金額填錯(cuò)了?。∧阆鹊萌z查到底哪個(gè)金額錯(cuò)了

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-07-10 20:17

我檢查了一天了

俞老師 解答

2019-07-10 20:21

但是就是這三個(gè)數(shù)字，你光是看表根本不知道你哪里錯(cuò)了的！

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-07-11 10:13

老師，你在幫我看看吧？前兩張是一個(gè)表。后三張是一個(gè)表

俞老師 解答

2019-07-11 10:29

你表里的數(shù)字不要隱藏?。?/p>

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2019-07-11 10:34

這是最后兩張的圖片

俞老師 解答

2019-07-11 13:26

同學(xué)，你再問(wèn)問(wèn)其他老師吧！老師檢查了很久，查不出來(lái)！

上傳圖片 ?
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你好，利潤(rùn)表里面的“管理費(fèi)用”金額填的是季度的數(shù)據(jù)，按照5000來(lái)填寫(xiě)。
2020-07-15 16:32:15
你好，財(cái)務(wù)軟件做賬的話，管理費(fèi)用貸方需要做借方負(fù)數(shù)金額的，如果是手工賬的，可以將借方和貸方分別轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里
2020-07-15 09:19:03
你好！ 本月金額是當(dāng)月發(fā)生的損益金額， 本年累計(jì)金額是從當(dāng)年1月至本月累計(jì)的損益金額， 上年累計(jì)金額一般指上年同期累計(jì)數(shù)。
2020-07-12 21:45:44
您好，是不是您當(dāng)期沒(méi)有做損益結(jié)轉(zhuǎn)呢
2020-06-10 14:43:23
總帳里的管理費(fèi)用跟利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)一樣
2020-05-22 18:21:41
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