妮妮 追問(wèn)

2019-07-10 15:58

不是，是建筑安裝工程

妮妮 追問(wèn)

2019-07-10 16:00

老師，我是小規(guī)模納稅人，工程綠化，上月已開發(fā)票，但是沒(méi)收到錢

鄒老師 解答

2019-07-10 16:13

你好，計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款，存貨，未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)欄次
同時(shí)計(jì)入利潤(rùn)表的收入，成本欄次

妮妮 追問(wèn)

2019-07-10 18:09

哦哦，金額怎么填寫

妮妮 追問(wèn)

2019-07-10 18:09

收入是60000

妮妮 追問(wèn)

2019-07-10 18:09

免征增值稅

鄒老師 解答

2019-07-10 18:28

你好，應(yīng)收賬款是含稅金額，存貨是減少的成本金額，未分配利潤(rùn)是收入與成本的差額，應(yīng)交稅費(fèi)不含稅收入*3%
收入60000，成本就是結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額

妮妮 追問(wèn)

2019-07-10 19:30

老師，我們單位屬于免征增值稅，優(yōu)惠1700多吧，我把這個(gè)填到營(yíng)業(yè)外收入了

妮妮 追問(wèn)

2019-07-10 19:37

老師還在嗎

鄒老師 解答

2019-07-10 20:02

你好，那應(yīng)交稅費(fèi)就不需要填寫，填寫計(jì)入利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外收入1700多，增加期末未分配利潤(rùn)1700多就是了

妮妮 追問(wèn)

2019-07-10 20:14

老師，我按照您說(shuō)的填報(bào)了，可是資產(chǎn)負(fù)債表不平

鄒老師 解答

2019-07-10 20:16

你好，你能提供一下你所做分錄？以及報(bào)表圖片嗎？

妮妮 追問(wèn)

2019-07-10 20:20

老師，我沒(méi)有分錄，是依靠大腦填表呢

鄒老師 解答

2019-07-10 20:21

你好，需要作出分錄，結(jié)合分錄科目，金額，才知道報(bào)表如何填寫，才知道哪里有錯(cuò)誤的

妮妮 追問(wèn)

2019-07-10 20:26

我們單位現(xiàn)在沒(méi)有會(huì)計(jì)，所以就。。。。

妮妮 追問(wèn)

2019-07-10 20:28

老師，我應(yīng)收賬款填了60000，存貨41000，

鄒老師 解答

2019-07-10 20:38

你好，需要知道分錄怎么做的，金額是多少，才知道報(bào)表如何編制，才可以找出你報(bào)表不平的原因的

妮妮 追問(wèn)

2019-07-10 20:40

就上個(gè)月開了60000的票，但是沒(méi)有收到款項(xiàng)，其他沒(méi)有了

鄒老師 解答

2019-07-10 20:41

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的成本是41000？

妮妮 追問(wèn)

2019-07-10 21:04

嗯嗯，不對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-07-10 21:12

你好，不是不對(duì)，我是跟你確定一下成本金額
應(yīng)收賬款60000，存貨負(fù)數(shù)41000，未分配利潤(rùn)19000
收入60000對(duì)應(yīng)的不含稅金額，營(yíng)業(yè)成本41000，營(yíng)業(yè)外收入1700多

妮妮 追問(wèn)

2019-07-10 21:42

這樣對(duì)嗎，還差2000

鄒老師 解答

2019-07-10 21:49

你好，存貨正常是正數(shù)，因?yàn)槟銢](méi)有告知存貨期初數(shù)，我只能按業(yè)務(wù)發(fā)生情況結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以導(dǎo)致了存貨負(fù)數(shù)
你所指的差2000是什么與什么相差2000？