蕓朵兒 追問

2019-07-10 15:38

就是，有一些費用，實際發(fā)生了，但是沒有票據(jù)，該如何做呢？
比如我們的社保，是在我們新公司還沒有注冊好，就讓其他公司代繳了，但是開票的話，是其他公司的票據(jù)，這個我要怎么處理呢？

meizi老師 解答

2019-07-10 15:46

你好 沒有票據(jù)根據(jù)付款單等做費用  正常做賬 匯算調(diào)整處理即可；  算你們員工在別的公司繳納的話 你們根據(jù)發(fā)票來做費用就行

蕓朵兒 追問

2019-07-10 15:48

發(fā)票是其他公司的，不是新公司的稅號這些
付款的話，都是由另外一家公司付款的
股東沒有付款過，但是算他的投入，這個怎么處理呢？

meizi老師 解答

2019-07-10 15:53

你好 是你們的員工但是員工掛靠其他公司的 ，這個是怎么操作的 沒看懂了

蕓朵兒 追問

2019-07-10 16:14

新公司的員工，因為新公司還在注冊，所以就把社保掛在了股東姐姐的企業(yè)上，繳納了一個月的社保
但是，這個社保費用，確實是新公司的費用，所以在核算出來，算股東的注資，但是掛的是股東姐姐的公司，所以這筆錢，股東也不會說給他姐姐，所以……………………

meizi老師 解答

2019-07-10 16:27

你好 意思掛股東的墊付款 那你就掛其他應付款-往來就行。

蕓朵兒 追問

2019-07-10 16:28

不掛墊付款，是算注資，但是沒有憑證這些

meizi老師 解答

2019-07-10 16:37

你好  那你也要補做分錄的  你跟對方姐姐公司也要掛往來 這個錢是股東支付的你們就要掛往來的

蕓朵兒 追問

2019-07-10 16:55

怎么掛往來？不懂這個
做會計分錄，借什么，貸:實收資本－－股東
但是沒有票據(jù)，也沒有付款憑證，這個怎么處理？

meizi老師 解答

2019-07-10 17:07

比如是老板先支付給他姐姐買社保 那么就要掛 借費用等貸其他應付款  然后轉投資款 借其他應付款貸實收資本  你們要有憑證才行  不是繳納了嗎  把付款單等給入賬

蕓朵兒 追問

2019-07-10 17:17

是給了，但是股東沒有給錢，是直接從股東姐姐的公司走的款

meizi老師 解答

2019-07-10 17:25

你好 那這個應該是掛他姐姐的往來了， 你股東的意思是不掛他姐姐的款 算這個錢直接給公司投資 了 是這個意思嗎

蕓朵兒 追問

2019-07-10 17:34

對的，不掛他姐姐，掛他的，算他投資企業(yè)的資金

meizi老師 解答

2019-07-10 17:39

你好 嗯 那就按上面寫的  借費用等貸其他應付款 然后轉投資款 借其他應付款貸實收資本 只是憑證附件是對方姐姐的名稱 你寫一個情況說明 讓你老板簽字做附件證明這個錢算老板投資即可

蕓朵兒 追問

2019-07-10 17:42

情況說明可以幫我寫一個格式嗎？謝謝

meizi老師 解答

2019-07-10 17:58

你好這個沒有格式的額，你用文檔寫一個情況說明把情況描述清楚就行的 蓋章簽字

蕓朵兒 追問

2019-07-10 17:59

那些人簽字，那些人或者公司蓋章呢？

meizi老師 解答

2019-07-10 18:10

你好比如寫清楚后經(jīng)手人 你簽字、財務主管簽字、老板簽字 蓋章就行了 主要是證明這個業(yè)務就行