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鋒利老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-10 14:58

您好。取消結(jié)賬是要順序的，也就是說(shuō)要依次取消6月5月的，才能再取消4月的，4月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)再當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完后，損益科目沒(méi)有余額，所以不用重新做5-6月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，但是可能如果涉及到其他科目，那4-6月的報(bào)表要重新出具。建議您可以直接在7月做調(diào)整分錄。就不用返回去重新修改了。希望能幫到您

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