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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-10 13:25

你好！
月底
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅（應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅科目）

齊齊 追問(wèn)

2019-07-10 13:27

可這個(gè)月我沒(méi)有未交增值稅 我這個(gè)項(xiàng)目開的是簡(jiǎn)易計(jì)征的項(xiàng)目

蔣飛老師 解答

2019-07-10 13:32

第一,開具發(fā)票,確認(rèn)收入時(shí)
借:應(yīng)收賬款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅
貸:主營(yíng)(其他)業(yè)務(wù)收入
第二,繳納稅款時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅
貸:銀行存款

蔣飛老師 解答

2019-07-10 13:33

做上面的分錄就可以了

齊齊 追問(wèn)

2019-07-10 13:35

就是6月我的項(xiàng)目先外地預(yù)繳了稅款 然后我這邊簡(jiǎn)易計(jì)征開了票 我這個(gè)月也就實(shí)際上就不用繳稅了 老師你把這個(gè)完整的分錄寫一下好嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-10 13:36

1.預(yù)交稅款時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅
貸:銀行存款

蔣飛老師 解答

2019-07-10 13:37

2. 開具發(fā)票時(shí)
借:應(yīng)收賬款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--簡(jiǎn)易計(jì)稅
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好對(duì)的，是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
是第二個(gè)分錄，第一個(gè)是預(yù)交稅款的分錄
2017-03-31 14:34:25
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是，我平常做的時(shí)候，都是借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 按這個(gè)操作賬目更清晰， 也可以做成 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）貸：銀行存款
2017-07-03 13:21:12
你好，你是一般納稅人，選擇第一個(gè)。
2022-03-11 14:42:22
一般納稅人 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款 小規(guī)模 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2017-03-09 11:10:47
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