老師你好，我公司購入土地及地上房屋，總價600萬，不知道房屋價格，以無形資產(chǎn)入賬，使用年限是40年，進行攤銷，每月1.25萬，已攤銷3個月，共攤銷3.75萬，后來知道房屋價格是130萬，可以分開計價，現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理，攤銷部分怎么處理，房屋的折舊怎么計提，后期財務(wù)報表怎么調(diào)整？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2019-07-10 12:58

之前是總的計入600萬
包含這個130萬
借：固定資產(chǎn)
累計折舊
貸：無形資產(chǎn)
累計攤銷

酷炫的白晝追問

2019-07-10 14:16

老師，是把130萬從無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，應(yīng)該計提的累計折舊也是從已攤銷額里轉(zhuǎn)過來，是嗎，

陳詩晗老師解答

2019-07-10 14:34

是的，同學(xué)，一并轉(zhuǎn)入

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