飽滿的大俠 追問

2019-07-10 10:47

假如實際花費了1000元，我在金蝶同一憑證號做兩筆分錄，借：應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利1000 貸：庫存現(xiàn)金1000 借：管理費用——福利費1000 貸：應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利1000，那么金蝶顯示的合計金額就是2000了

月月老師 解答

2019-07-10 10:49

你好，你的科目匯總設(shè)置出現(xiàn)了問題。

飽滿的大俠 追問

2019-07-10 11:20

如圖，我實際的花費是744.18元，這樣做賬可以嗎？可以做匯總金額不就是雙倍的744.18了嘛

月月老師 解答

2019-07-10 11:27

你好，你分開兩筆做賬。

飽滿的大俠 追問

2019-07-10 12:07

就是說兩張憑證兩個憑證號附在這個報銷單的前面是嗎

月月老師 解答

2019-07-10 13:29

你好，原始憑證附在第二筆分錄后，第一筆是計提轉(zhuǎn)賬分錄。

飽滿的大俠 追問

2019-07-10 16:24

明白了，謝謝老師。

月月老師 解答

2019-07-10 17:15

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。