老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益是自動(dòng)生成嗎?一般需要不需要自己做憑證?
藍(lán)忘機(jī)
于2019-07-10 10:22 發(fā)布 ??2355次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,需要把損益類科目的每一個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,而不是匯總結(jié)轉(zhuǎn)
2016-07-04 16:50:44

同學(xué)你好
是金蝶什么版本的
2023-10-13 16:32:21

你好,軟件是通過一鍵自動(dòng)生成的
2019-07-10 10:22:57

一、月末損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)
1、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入
貸:本年利潤(rùn)
2、結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用
借:本年利潤(rùn)
貸:管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用
3、結(jié)轉(zhuǎn)成本支出
借:本年利潤(rùn)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營(yíng)業(yè)外支出
4、結(jié)轉(zhuǎn)稅金
借:本年利潤(rùn)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、所得稅
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄
1、如果盈利
借:本年利潤(rùn)
貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2、如果虧損
借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
貸:本年利潤(rùn)
2021-05-11 17:13:16

最好是反結(jié)賬到上月去結(jié)轉(zhuǎn)損益,要不讓你上月的報(bào)表也會(huì)出錯(cuò)的。
2018-12-05 13:07:54
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