海濱 追問

2019-07-09 23:58

老師，會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)？

海濱 追問

2019-07-09 23:59

金額要明天回辦公室看下，再問，晚安！

帥老師 解答

2019-07-10 00:00

2做賬的時(shí)間應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬30貸 銀行存款30

帥老師 解答

2019-07-10 00:05

第一步是按照你寫的那樣做的 第二部的話如果是交你計(jì)提的社保的話 是應(yīng)該你計(jì)提多少就要交多少的。代扣的部分一般是在發(fā)工資的時(shí)間 還要做一筆分錄其他應(yīng)付款的貸方 支付的時(shí)候是你的第二步

帥老師 解答

2019-07-10 00:11

我給你寫分錄  一般計(jì)提的時(shí)間是  借 管理費(fèi)用  -社保費(fèi)等相關(guān)科目貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)  這是計(jì)提單位部分的社保費(fèi)   個(gè)人扣款的時(shí)間一般是在工資表中  做的分錄是 借應(yīng)付職工薪酬--工資  貸其他應(yīng)付款 -社保費(fèi)  貸銀行存款  這個(gè)其他應(yīng)付款就是個(gè)人代扣的   支付的單位和個(gè)人社保費(fèi)的時(shí)間是  借 應(yīng)付職工薪酬 --社保費(fèi) （單位部分） 其他應(yīng)付款 -社保費(fèi) (個(gè)人部分) 貸銀行存款  。如果按照你寫的話 說明有單位部分的社保費(fèi)是沒有交的 這樣的話你的應(yīng)付職工薪酬是有余額的  余額就是你已經(jīng)計(jì)提了還沒有支付。希望我的回答對(duì)你有幫助

海濱 追問

2019-07-10 04:54

收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款，又如何做分錄呢

帥老師 解答

2019-07-10 06:54

先要沖減你之間計(jì)提的費(fèi)用，然后在做收款這個(gè)。應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目必須得過渡下

帥老師 解答

2019-07-10 07:26

還有一個(gè)簡(jiǎn)單的辦法去判斷你計(jì)提的是否正確，費(fèi)用薪酬下面發(fā)生的社保費(fèi)的合計(jì)數(shù)和應(yīng)付職工薪酬的計(jì)提數(shù)字看一致不