康娜 追問

2019-07-09 19:43

申報表和我做的賬都能對上，問題是這個月報6月的報表，需要填寫的財務報表，企業(yè)所得稅季報表，都填寫不了，因為一登錄，就顯示已申報了，而且不是我申報的，是稅局的系統(tǒng)給申報的

康娜 追問

2019-07-09 19:45

請問這種情況該怎么辦？專管員說不能修改了，只能這樣。那我下月的財務報表和下季度的企業(yè)所得稅報表，發(fā)生額是不是需要加上本期的，去把本年累計數(shù)對上？或者直接不管本期這個了？

陳詩晗老師 解答

2019-07-09 19:51

你不用處理，你下個月申報時按你正常的數(shù)據(jù)申報處理就是了

康娜 追問

2019-07-09 19:54

不是說現(xiàn)在稅局系統(tǒng)很強大，稍稍不正確的地方，系統(tǒng)就能比對出來列入異常嘛？那我6月增值稅申報表可以申報，里面有銷售金額，但是6月的財務報表和企業(yè)所得稅表系統(tǒng)自動空表申報了，這個沒有關系嗎？好怕被系統(tǒng)列入異常啊

陳詩晗老師 解答

2019-07-09 20:01

哈哈，你太敏感了
你這個交替期是正常情況

康娜 追問

2019-07-09 21:33

好的！謝謝老師！

陳詩晗老師 解答

2019-07-09 22:03

不客氣，祝你工作愉快