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月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-09 17:05

你好，專票填在第二欄，普票未達(dá)起征點(diǎn)填在免稅銷售額里面。

hyqq007 追問

2019-07-09 17:10

都達(dá)到起征點(diǎn),我提交了一次，人家給的提示說是什么5%、但是我普票和專票都是開具的3%,我沒搞明白，提交不了

月月老師 解答

2019-07-09 17:15

你好，你可以直接填在免稅銷售額里面。

hyqq007 追問

2019-07-09 17:44

我普票有10萬，專票開了45萬，不能填免稅銷售額里面

月月老師 解答

2019-07-09 17:45

你好，是的，合計(jì)超過30萬了，不減免增值稅，如果是5%的稅率填在4-7欄里面。

hyqq007 追問

2019-07-09 17:49

沒有5%的稅，都是3%，填了半天都提交不了

月月老師 解答

2019-07-09 22:17

你好，代開填在第二欄，三欄填普票，一欄是合計(jì)。

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相關(guān)問題討論
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好，你的記錄銷售額是多少？專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好，小規(guī)模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額，登記類型是公司還是個(gè)體戶，開具發(fā)票情況這三方面信息才知道該如何填寫增值稅申報(bào)表的
2020-01-13 22:34:43
你好，就按照當(dāng)季度的不含稅銷售額申報(bào)即可。
2021-10-05 14:38:27
你好，開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
2021-05-14 11:41:34
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