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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-09 10:30

你好，屬于損益科目，需要每個月結(jié)轉(zhuǎn)的

涵涵 追問

2019-07-09 10:34

是成本類的科目

鄒老師 解答

2019-07-09 10:40

你好，是生產(chǎn)成本這樣的科目？

涵涵 追問

2019-07-09 14:25

是生產(chǎn)成本類科目，當月不結(jié)轉(zhuǎn)，成本少利潤高對嗎？

鄒老師 解答

2019-07-09 14:25

你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，就會導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本少，利潤高的

涵涵 追問

2019-07-09 14:27

我1至6月都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？分錄怎樣做？謝謝！

鄒老師 解答

2019-07-09 14:32

你好，可以補結(jié)轉(zhuǎn)
借；庫存商品，貸；生產(chǎn)成本
借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品

涵涵 追問

2019-07-09 14:46

結(jié)轉(zhuǎn)運輸成本和制造費用的會計分錄呢？謝謝

鄒老師 解答

2019-07-09 14:52

你好，結(jié)轉(zhuǎn)運輸成本，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本等科目
結(jié)轉(zhuǎn)制造費用，借；生產(chǎn)成本，貸；制造費用

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您好，一般情況下，每月，制造費用結(jié)轉(zhuǎn)時，借：生產(chǎn)成本-制造費用，貸：制造費用-全部明細科目。產(chǎn)成品入庫時，借：產(chǎn)成品，貸：生產(chǎn)成本-相關(guān)科目。研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)時，借：管理費用-研究開發(fā)費，貸：研發(fā)支出-全部明細。損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)時，借：本年利潤，貸；管理費用-全部明細，銷售費用-全部明細，財務(wù)費用-全部明細，稅金及附加-全部明細，主營業(yè)務(wù)成本-全部明細，其他業(yè)務(wù)成本-全部明細，資產(chǎn)減值損失-全部明細，營業(yè)外支出-全部明細，所得稅。同時，借：主營業(yè)務(wù)收入-全部明細，其他業(yè)務(wù)收入-全部明細，營業(yè)外收入-全部明細，投資收益-全部明細，貸：本年利潤。 年底，結(jié)轉(zhuǎn)時，借：本年利潤，貸：利潤分配-未分配利潤，或者，借：利潤分配-未分配利潤，貸：本年利潤。
2017-07-30 15:32:43
你好，主要是損益類科目。
2016-08-12 16:24:27
借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤 如果有盈利做這個
2021-12-28 20:23:12
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤 借；本年利潤 貸；利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
2017-01-13 17:31:31
你好，可計入低值易耗品科目核算
2016-08-05 10:01:28
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