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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-07-09 08:24

你好,可以的,沒有問題

小雪 追問

2019-07-09 08:28

但是計提多了或少了   下個月發(fā)工資時 怎么做分錄

小惑老師 解答

2019-07-09 08:29

多計提就紅字把多的部分沖減,少計提要補計提

小雪 追問

2019-07-09 08:30

提多了  借應付工資;管理費用(紅字)   貸現(xiàn)金/銀行?

小雪 追問

2019-07-09 08:48

對嗎????但是 我上個月忘記計提工資了  怎么辦?可以不計提嗎

小惑老師 解答

2019-07-09 08:55

不可以的,你要是不計提要不計提,要不你成本費用就少了一塊

小雪 追問

2019-07-09 08:56

好的,小規(guī)模費用票可以抵稅款嗎?比如電費 水費 物業(yè)費

小惑老師 解答

2019-07-09 08:58

是你企業(yè)生產經營的費用都可以抵所得稅的

小雪 追問

2019-07-09 09:00

公司買東西沒有付款,借 成本 貸應付賬款 對嗎??應付賬款余額在貸方?

小惑老師 解答

2019-07-09 09:32

是的,應付賬款的余額在貸方,因為是負債科目

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您的分錄其實相當于沒寫,管理費用一借一貸而已。現(xiàn)在可以補提 借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬——職工福利
2019-04-12 09:38:56
你好 借;應付職工薪酬 貸;以前年度損益調整——管理費用
2019-02-22 11:31:22
計提到工程施工-直接費用-人工費
2022-03-11 09:47:09
計提工資 借:XX費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保(單位部分) 借:XX費用—社保 貸:應付職工薪酬—社保 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應收款—個人社保 應交稅費—應交個人所得稅 繳納社保 借:應付職工薪酬—社保 其他應收款—個人社保 貸:銀行存款
2019-07-10 17:33:33
你好,可以的,沒有問題
2019-07-09 08:24:46
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