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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-07-08 21:48

你好，如果是小微企業(yè)的話，直接按適用的稅率計提

常湘兒 追問

2019-07-08 22:04

我公司核定的稅率是25%，按這個稅率計提的所得稅，填季度報表的時候有減免，減免完之后實際是按5%的稅率交，計提多了怎么處理？

常湘兒 追問

2019-07-08 22:06

下月沖回呢，還是把上月的賬改一下？

QQ老師 解答

2019-07-08 22:09

你好，當(dāng)月直接更改就可以。

常湘兒 追問

2019-07-08 22:16

六月的賬已結(jié)完，按25%計提的，直接把賬改一下，按5%計提就可以嗎？

QQ老師 解答

2019-07-08 23:08

你好！可以在7月原分錄紅字沖回多計提部分

常湘兒 追問

2019-07-08 23:11

把六月的賬改一下也可以吧，老師

QQ老師 解答

2019-07-08 23:12

你好！那要反結(jié)賬反審核回去修改

常湘兒 追問

2019-07-08 23:15

老師，我是手工帳，沒用記賬軟件

QQ老師 解答

2019-07-09 00:45

你好！修改記賬憑證和月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證

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相關(guān)問題討論
計提企業(yè)所得稅是按利潤總額計提的
2019-01-04 11:30:57
你好，應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-02-28 21:28:51
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2023-10-16 11:31:51
你是預(yù)繳，還是年終匯算清繳
2019-01-02 09:57:51
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