小劉 追問(wèn)

2019-07-08 16:26

沒(méi)有發(fā)生其他費(fèi)用收入，利潤(rùn)表，只有財(cái)務(wù)費(fèi)用，凈利潤(rùn)為105.55元，對(duì)嗎？

郭老師 解答

2019-07-08 16:29

利潤(rùn)總額是105.55
你需要交所得稅

小劉 追問(wèn)

2019-07-08 16:32

企業(yè)所得稅？

小劉 追問(wèn)

2019-07-08 16:33

105.55*25%=26.38

小劉 追問(wèn)

2019-07-08 16:33

凈利潤(rùn)=79.17

小劉 追問(wèn)

2019-07-08 16:34

所得稅就這個(gè)月7月份繳納是嗎？

郭老師 解答

2019-07-08 16:37

你小型微利企業(yè)按5%交

小劉 追問(wèn)

2019-07-08 16:45

這是外面代賬會(huì)計(jì)做的賬，怎么沒(méi)有減所得稅呀？只是另外一個(gè)公司，新公司的賬我在做

郭老師 解答

2019-07-08 16:47

減免所得稅在所得稅主表填寫(xiě)的

小劉 追問(wèn)

2019-07-08 16:57

這個(gè)選擇哪個(gè)勒？

小劉 追問(wèn)

2019-07-08 17:00

綠色還是紅色的

郭老師 解答

2019-07-08 18:13

選擇標(biāo)準(zhǔn)版的就可以

小劉 追問(wèn)

2019-07-09 10:08

這三個(gè)表對(duì)嗎？所得稅表對(duì)嗎？

郭老師 解答

2019-07-09 10:11

你好，對(duì)的，是正確的了，

小劉 追問(wèn)

2019-07-09 10:11

這是科目余額表

郭老師 解答

2019-07-09 10:15

你好，報(bào)表和科目余額表是正確的

小劉 追問(wèn)

2019-07-09 10:26

這個(gè)月要繳納26.39元的所得稅對(duì)嗎？

郭老師 解答

2019-07-09 10:32

不是的，你所得稅下面沒(méi)有填寫(xiě)完整，你能保存了嗎
你的人數(shù)和資產(chǎn)沒(méi)有填寫(xiě)，填寫(xiě)了屬于小型微利企業(yè)的，你可以填寫(xiě)201030表，減免20%

小劉 追問(wèn)

2019-07-09 10:37

季初資產(chǎn)總額為0，因?yàn)椴沤ㄙ~，季末資產(chǎn)總額就是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的總計(jì)嗎？

小劉 追問(wèn)

2019-07-09 10:38

從業(yè)人數(shù)做納稅登記時(shí)報(bào)的三個(gè)人，但是上個(gè)月個(gè)稅我只申報(bào)了一個(gè)人

小劉 追問(wèn)

2019-07-09 10:38

這個(gè)沒(méi)有關(guān)系吧

郭老師 解答

2019-07-09 10:41

你填寫(xiě)0看下能保存嗎
季度初是三月末，季度末是六月末

小劉 追問(wèn)

2019-07-09 10:43

季初季末都為0

小劉 追問(wèn)

2019-07-09 10:44

？

郭老師 解答

2019-07-09 10:47

看你資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)不是0