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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-08 16:01

你好 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-07-08 16:03

我的財(cái)務(wù)軟件里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?也加不了科目,怎么辦?

meizi老師 解答

2019-07-08 16:14

你好 直接做未分配利潤就行 借未分配利潤貸銀行存款

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-07-08 16:15

殘保金,要年末計(jì)提嗎?

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-07-08 16:15

正常的是應(yīng)該怎么做?

meizi老師 解答

2019-07-08 16:23

你好不需要 繳納的時(shí)候做借管理費(fèi)用-殘保金貸銀行存款

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-07-08 16:24

不做到未分配利潤了?

meizi老師 解答

2019-07-08 16:32

你好 你本年繳納本年的就不用 跨年損益走以前年度損益調(diào)整了

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-07-08 17:11

殘保金不都是第二年才交嗎?

meizi老師 解答

2019-07-08 17:21

之前是需要做計(jì)提 現(xiàn)在你直接做借管理費(fèi)用-殘保金貸銀行存款就行了

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-07-08 17:32

您前面說不用計(jì)提,現(xiàn)在又說要計(jì)提,到底應(yīng)該怎么做才是正確的?謝謝?

meizi老師 解答

2019-07-08 17:40

你好  之前是殘保金去年要計(jì)提的 ,現(xiàn)在今年新的要求說不需要計(jì)提了  你直接在繳納的時(shí)候做借管理費(fèi)用-殘保金貸銀行存款就可以了

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-07-08 17:41

現(xiàn)在就不用做到,未分配利潤里了?

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-07-08 17:41

老師政策可以發(fā)給我學(xué)習(xí)一下嗎?謝謝

meizi老師 解答

2019-07-08 18:00

嗯 是的  抱歉我一時(shí)找不到這個(gè)文件了 你就記得這個(gè)直接做繳納分錄就行

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-07-08 18:34

好的,謝謝

meizi老師 解答

2019-07-08 18:44

嗯 不客氣 幫到你就好

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