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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-08 15:45

您好，借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

會(huì)飛的蝸牛???? 追問

2019-07-08 15:48

應(yīng)交增值稅下面的科目應(yīng)該是銷項(xiàng)稅 還是未交增值稅 需要做轉(zhuǎn)出么？

小黎老師 解答

2019-07-08 15:53

你好，小規(guī)模可以不設(shè)置三級(jí)明細(xì)科目

會(huì)飛的蝸牛???? 追問

2019-07-08 15:54

已經(jīng)設(shè)了，需要怎么做分錄呢老師？

小黎老師 解答

2019-07-08 15:55

您好，那你計(jì)入銷項(xiàng)稅額當(dāng)中

會(huì)飛的蝸牛???? 追問

2019-07-08 16:02

是，我是計(jì)入銷項(xiàng)稅額里，但是交稅不是走的應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅科目， 不是銷項(xiàng)稅額科目， 那這兩個(gè)科目期末需要結(jié)轉(zhuǎn)么？

小黎老師 解答

2019-07-08 16:03

你好，不需要的，你小規(guī)模不要那么麻煩，直接借方銷項(xiàng)稅額就可以了

會(huì)飛的蝸牛???? 追問

2019-07-08 16:33

好的 謝謝老師

小黎老師 解答

2019-07-08 16:33

不用謝，祝您生活愉快

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你好 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免 或? 銀行存款??
2021-06-21 19:54:34
你好 1、小規(guī)模納稅人，計(jì)提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計(jì)提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2022-03-28 09:39:15
您好 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
2020-10-20 15:36:43
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2018-03-13 11:46:16
1.銷售實(shí)現(xiàn)收入時(shí)計(jì)提增值稅: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi):應(yīng)交增值稅 2.計(jì)提附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——地方水利建設(shè)基金 3.-1繳納稅費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 3-2同時(shí)做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)——地方水利建設(shè)基金 貸:銀行存款 4.繳納印花稅時(shí)，不用計(jì)提， 借稅金及附加 貸:銀行存款
2019-05-27 20:31:26
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