老師，你好，我想問(wèn)一下，如果我公司這個(gè)季度只收了現(xiàn)金10000萬(wàn)元，我填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候，是按10000填，還是按9708.74填啊。

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-08 15:18

10000/1.03
按不含稅銷售額填寫

沒(méi)有爬不上的山，加油追問(wèn)

2019-07-08 15:20

那我291.26怎么做分錄啊，實(shí)際是沒(méi)有交過(guò)稅啊

郭老師解答

2019-07-08 15:21

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入

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精選問(wèn)題

老師，我們工廠是生產(chǎn)四件套的，然后我們每個(gè)月都會(huì) 問(wèn)

你好，是的，這個(gè)是委托加工的合同。答
老師，你好！我公司2022年申報(bào)殘保金人數(shù)625人，所得稅問(wèn)

你好，這個(gè)你實(shí)際申報(bào)了多少人。年報(bào)的數(shù)據(jù)是實(shí)際的嗎答
我們公司是一般納稅人，老板又注冊(cè)了個(gè)小規(guī)模納稅問(wèn)

這個(gè)小規(guī)模公司錢用了嗎？用在哪里了？答
公司向銀行貸款，其中大部分打給了個(gè)人A，然后由個(gè)人問(wèn)

你好努力解答問(wèn)題，稍后回復(fù)你答
老師，公司將貸款的錢，一部分轉(zhuǎn)到了私人賬戶，一部分問(wèn)

按時(shí)還款就沒(méi)事，如果沒(méi)按時(shí)還款就涉嫌騙貸答

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