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21初級協(xié)議班+唐秀春
于2019-07-08 14:56 發(fā)布 ??2417次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-07-08 14:56
您好請問您單位有資產(chǎn)負(fù)債表么
21初級協(xié)議班+唐秀春 追問
2019-07-08 14:57
有的
資產(chǎn)負(fù)債表每一期都有。
bamboo老師 解答
2019-07-08 14:58
那您根據(jù)3月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計期末余額填期初資產(chǎn)總額 6月 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計期末數(shù)填季末資產(chǎn)總額
2019-07-08 15:00
我只是好奇為什么第一個季度沒有讓我填?
這個應(yīng)該是系統(tǒng)設(shè)置的問題
2019-07-08 15:01
那這個系統(tǒng)可以自己改嗎?
2019-07-08 15:03
不可以自己修改 是電子稅務(wù)局設(shè)置好了的
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企業(yè)所得稅年度申報中資產(chǎn)總額是不是就是季度所得稅申報表中資產(chǎn)總額平均值
答: 是的,這個說法是正確的
分公司季度、年度企業(yè)所得稅是由總公司一起申報嗎?季度申報時是否不用申報企業(yè)所得稅
答: 你好,你是獨立核算還是非獨立盒飯?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
按季度申報的企業(yè)所得稅,季度的最后一個月計提的企業(yè)所得稅是以一個季度的利潤總額為基礎(chǔ)乘以所得稅的稅率申報的嗎
答: 是的,用季度利潤總額乘以所得稅稅率。
申報企業(yè)所得稅時,季度利潤總額是7000,年度利潤總額是負(fù)數(shù),-60000元,在10-12月期間申報企業(yè)所得稅時候,就會產(chǎn)生企業(yè)所得稅,但是年利潤為負(fù)數(shù)就為虧損呀,只是最后這季度為盈利,應(yīng)該怎么申報企業(yè)所得稅?是最后這個季度正常申報,正常繳納企業(yè)所得稅,然后申報年度企業(yè)所得稅的時候,最后這季度繳納的企業(yè)所得稅會自動退回?
討論
本季度利潤表利潤總額需要減去上季度企業(yè)所得稅,填寫本季度企業(yè)所得稅申報表嗎
企業(yè)所得稅申報是查賬征收,季度所得稅預(yù)繳申報表中的利潤總額與季度利潤報表中的利潤總額數(shù)據(jù)不一致,是否對企業(yè)申報有影響?
企業(yè)所得稅季度申報表季初資產(chǎn)總額是什么?
2022年10月1號至2022年12月31日企業(yè)所得稅季度申報表資產(chǎn)總額季度平均值2933.33,2022年企業(yè)所得稅年度申報表資產(chǎn)總額是2933.33嗎
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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