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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-06 17:34

你好，收入可以分期確認(rèn)，申報(bào)按照全額申報(bào)

小巧的樹(shù)葉 追問(wèn)

2019-07-06 17:58

老師，
1）就是說(shuō)預(yù)收款全額開(kāi)票了，賬上收入可以分期確認(rèn)，但是增值稅納稅申報(bào)銷售額是全額銷售收入申報(bào)是嗎？
2）另外，預(yù)收款未開(kāi)票的，可以列入未開(kāi)票列正常報(bào)稅和交稅，是嗎？ 如果后面又補(bǔ)開(kāi)票了，怎么申報(bào)增值稅呢？

佟老師 解答

2019-07-07 07:40

就是說(shuō)預(yù)收款全額開(kāi)票了，賬上收入可以分期確認(rèn)，但是增值稅納稅申報(bào)銷售額是全額銷售收入申報(bào)是嗎？
是的，您的理解完全正確
，預(yù)收款未開(kāi)票的，可以列入未開(kāi)票列正常報(bào)稅和交稅，是嗎？ 如果后面又補(bǔ)開(kāi)票了，怎么申報(bào)增值稅呢？
可以先填寫(xiě)在未開(kāi)票收入中，開(kāi)票時(shí)未開(kāi)票做負(fù)數(shù)，開(kāi)票做正數(shù)

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你好，你說(shuō)的非常對(duì)的
2019-06-30 11:27:03
您好 這個(gè)月按照正常的業(yè)務(wù)申報(bào)處理 9月份開(kāi)具紅字發(fā)票
2020-09-04 14:10:28
12月已確認(rèn)收入，12月的納稅申請(qǐng)不繳增值稅，1月份開(kāi)發(fā)票時(shí)再繳納
2019-01-10 15:44:24
可是對(duì)方不同意
2018-05-15 15:52:43
好像兩個(gè)都不是，就是未開(kāi)發(fā)票收入
2016-03-25 09:26:53
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