落花情 追問

2019-07-06 10:42

老師，配件是向個體戶買的，對方不開票

鄒老師 解答

2019-07-06 10:51

你好，那就做無票購進分錄，匯算清繳按規(guī)定做納稅調(diào)增處理
借；庫存商品等科目，貸；銀行存款等科目

落花情 追問

2019-07-06 10:51

老師，你好，所以不同型號的配件在庫存表中出現(xiàn)了很多負數(shù)，成本結(jié)轉(zhuǎn)單價每次都是按銷價、按暫估毛率倒擠，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。

落花情 追問

2019-07-06 11:02

鄒老師，回復(fù)下我

鄒老師 解答

2019-07-06 11:02

你好，庫存商品期末余額是不能為負數(shù)的
不同型號的配件不能放在一起計算的

落花情 追問

2019-07-06 11:33

總額為正，配件單項為負，所以我現(xiàn)在就想把前手的賬調(diào)過來。

鄒老師 解答

2019-07-06 11:37

你好，你需要查明單項為負數(shù)的原因，然后做相應(yīng)調(diào)整才是的