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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2019-07-06 09:27

你好 可以把這題完整的發(fā)下嗎？這個計稅基礎應該是280

ww 追問

2019-07-06 09:30

題干是，以下說法中，正確的是？然后答案解析c是正確的。表示不理解...

ww 追問

2019-07-06 09:31

這個得計稅基礎怎么算？可否文字幫解答下？

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:34

你好 應付職工薪酬屬于負債 負債計稅基礎是指是指負債的賬面價值減去未來期間計算應納稅所得額時按照稅法規(guī)定可予抵扣的金額。這題是正確的 老師看錯了 未來可抵扣的金額為0 所以是300-0=300

ww 追問

2019-07-06 09:35

可以抵扣的不應該是280么？

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:36

你好 不是的 是現(xiàn)在可以抵扣280  未來是不可以抵扣了 就是20 未來也不可以抵扣

ww 追問

2019-07-06 09:37

魏來可抵扣的未來意思是下一會計期間及以后 對么？

答疑蘇老師 解答

2019-07-06 09:39

你好 是的 是下個會計期間及以后

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相關問題討論
您好 該設備2x12年應計提的折舊額=1000×2/10=200(萬元)， 2x13年應計提的折舊額：(1000-200)×2/10=160(萬元)， 2x14年1月1日該設備的賬面價值=1000-200-160=640(萬元)， 2x14年1月1日發(fā)生會計估計變更，該設備2x18年應計提的折舊額=(640-40)÷(8-2)=100(萬元)，選項A正確； 會計估計變更后，2x14 年年末該設備的賬面價值=640-100=540(萬元)， 計稅基礎=640-640×20%=512(萬元)， 產(chǎn)生應納稅暫時性差異28萬元(540-512)， 確認遞延所得稅負債=28×25%=7(萬元)，
2021-05-05 07:42:58
你好 負債的計稅基礎=賬面價值-未來期間按照稅法規(guī)定可予稅前扣除的金額
2020-03-25 10:07:44
你好 可以把這題完整的發(fā)下嗎？這個計稅基礎應該是280
2019-07-06 09:27:20
負債計稅基礎=負債的賬面價值－將來負債在兌付時允許扣稅的金額 未來可抵扣的金額為0，所以計稅基礎是300
2020-07-27 17:26:03
你好，應付職工薪酬的賬面價值=200 計稅基礎=賬面價值-未來稅法準予抵扣的金額=200-0=200
2019-07-01 13:22:49
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