瑞123 追問

2019-07-05 15:50

老師，一般稅控盤認證了就自動讀寫過去增值稅報表那邊去了，還是我5月份這個分錄要重新做

瑞123 追問

2019-07-05 15:54

老師，如何做呀，我這筆認證的進項金額里面已經(jīng)包含了5月份那張重開的票，現(xiàn)在要從這里分出來嗎

瑞123 追問

2019-07-05 16:07

老師，是不是這樣呢

bamboo老師 解答

2019-07-05 16:17

一般勾選平臺勾選后 就自動讀寫過去增值稅報表那邊

bamboo老師 解答

2019-07-05 16:20

5月份做分錄 
借 制造費用 借方紅字 
應交稅費～應交增值稅～進項稅額 借方紅字
貸 其他應付款 貸方紅字
6月份收到發(fā)票
借 制造費用 
應交稅費～應交增值稅～進項稅額 
貸 其他應付款

瑞123 追問

2019-07-05 16:30

老師，謝謝您的解答，辛苦了，老師，是不是這樣呢

bamboo老師 解答

2019-07-05 16:31

對的 五月進項轉(zhuǎn)出 6月收到發(fā)票再做進項

瑞123 追問

2019-07-05 17:08

老師，他們把2018年的電費發(fā)票在6月份認證了，我在報稅的時候已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在要做一筆轉(zhuǎn)出不抵稅，因為去年是小規(guī)模納稅人，這樣做是否正確

bamboo老師 解答

2019-07-05 17:15

借 制造費用126.89
貸 應交稅費～應交增值稅～進項稅額轉(zhuǎn)出 126.89

瑞123 追問

2019-07-05 17:21

老師，只用做轉(zhuǎn)出稅額的金額是嗎

bamboo老師 解答

2019-07-05 17:23

您去年分錄怎么寫的？是價稅合計入的制造費用么

瑞123 追問

2019-07-05 17:30

老師，最后再請教一下，我這個月銷售了一種產(chǎn)品U29卡纜，合計64.38噸，總銷售額：318051元，根據(jù)銷售數(shù)量做領(lǐng)用材料和結(jié)轉(zhuǎn)，這個要如何做。銷售額是含稅的    實際開票金額：281416.08，稅金：36589.92 ，合計是318051

瑞123 追問

2019-07-05 17:37

老師，要叫我比照3月份的做，3月銷售了2種產(chǎn)品。U29卡纜和U25卡纜，現(xiàn)在5月份與6月份也只是生產(chǎn)銷售了U29卡纜一種產(chǎn)品，麻煩指導一下這個只是銷售一種如何做

bamboo老師 解答

2019-07-05 17:52

分錄一樣的寫 只是少一個產(chǎn)品

bamboo老師 解答

2019-07-05 17:53

把有另外一個產(chǎn)品的一筆分錄不寫 賬務(wù)處理順序一樣

瑞123 追問

2019-07-05 17:58

但是這個成本我算不來呀  老師

bamboo老師 解答

2019-07-05 18:37

根據(jù)領(lǐng)用的材料 發(fā)生的人工成本 制造費用計算