悠悠子吟 追問

2019-07-05 11:20

沒有，以前定期定額沒做過賬，盤點(diǎn)的只有庫存167萬和現(xiàn)金2.5萬

郭老師 解答

2019-07-05 11:22

知道沒有賬，才讓你去盤點(diǎn)
你的往來有嗎，就是欠別人的和別人欠你的，沒有的是0
固定資產(chǎn)又嗎

悠悠子吟 追問

2019-07-05 11:23

往來沒有啊，固定資產(chǎn)也沒有。只有庫存商品和現(xiàn)金。

郭老師 解答

2019-07-05 11:24

差額放到利潤分配

悠悠子吟 追問

2019-07-05 11:25

具體怎么做，老師？

郭老師 解答

2019-07-05 11:27

期初差額放到未分配利潤就可以
不做分錄

悠悠子吟 追問

2019-07-05 11:53

老師，我越來越糊涂了，我錄了一個(gè)分錄，庫存才有數(shù)據(jù)，不知道這樣做是不是對(duì)的

郭老師 解答

2019-07-05 11:59

你建賬得錄入期初余額
期初不需要做分錄，直接錄入，總賬系統(tǒng)-總賬-期初設(shè)置
建議你看下學(xué)堂年中建賬課程

悠悠子吟 追問

2019-07-05 12:03

麻煩老師了，謝謝！

郭老師 解答

2019-07-05 12:11

不用客氣的，