十一 追問(wèn)

2019-07-04 06:15

其實(shí)真實(shí)原因就是我們老總和別人簽了一份三方抵賬合同，但是這個(gè)固定資產(chǎn)也不屬于我們，我們開了發(fā)票，規(guī)定我們公司有20%的管理費(fèi)，而且還打入了老總私戶！就是能確認(rèn)這筆一百多萬(wàn)的開票金額是不可能回款了，我應(yīng)該怎么辦？

老江老師 解答

2019-07-04 06:17

如果我處理，過(guò)幾年，做壞賬處理，收不到了，也找不到相關(guān)證據(jù)，匯算清繳時(shí)，納稅調(diào)整

十一 追問(wèn)

2019-07-04 06:22

嗯嗯的，好的，謝謝，我還想問(wèn)下，我從來(lái)沒有提過(guò)壞賬準(zhǔn)備，它按多少比率來(lái)提合理呢？

老江老師 解答

2019-07-04 06:43

如果不是上市公司，不要計(jì)提，除非公司有明文規(guī)定

十一 追問(wèn)

2019-07-04 06:49

那壞賬處理怎么做呢！那幾年后就做應(yīng)收賬款，貸方是營(yíng)業(yè)外支出？到時(shí)候再做匯算清繳對(duì)嗎

老江老師 解答

2019-07-04 06:50

直接做借記營(yíng)業(yè)外支出，貸方應(yīng)收賬款