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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-03 15:06

和你開發(fā)票分錄是一樣,借應(yīng)收賬款  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

蛻變 追問

2019-07-03 15:08

這個(gè)稅怎么交?

maize老師 解答

2019-07-03 15:16

你是小規(guī)模還是一般納稅人可以說下,

蛻變 追問

2019-07-03 15:17

一般納稅人

蛻變 追問

2019-07-03 15:18

然后就是老師,我沒有計(jì)提個(gè)人所得稅,工資也沒有計(jì)提,我直接發(fā)的,個(gè)人所得稅還有發(fā)工資會(huì)計(jì)分錄怎么做

maize老師 解答

2019-07-03 15:19

是銷售貨物么,那就是你收款金額假設(shè)是1000 那你收入是=1000/(1+13%) 稅額是=1000/(1+13%)*13%

maize老師 解答

2019-07-03 15:20

申報(bào)的時(shí)候直接做填寫未開發(fā)票下面稅率13%欄次,需要計(jì)提,按下面這個(gè)計(jì)提

蛻變 追問

2019-07-03 15:23

沒有計(jì)提的怎么做?

蛻變 追問

2019-07-03 15:23

我們是簡(jiǎn)易征收,也要按13個(gè)點(diǎn)嗎?

maize老師 解答

2019-07-03 15:25

需要按上面補(bǔ)計(jì)提,那就上面那個(gè)13%換成征收率3%或者是5%

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