心海星愿 追問(wèn)

2019-07-03 14:35

那就是可以跨幾個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)了，手動(dòng)做憑證結(jié)轉(zhuǎn)就可以是吧

鄒老師 解答

2019-07-03 14:45

你好，是的，是這樣的

心海星愿 追問(wèn)

2019-07-03 14:47

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本是按每項(xiàng)活動(dòng)歸集好，還是按業(yè)務(wù)種類歸集

鄒老師 解答

2019-07-03 14:57

你好，這個(gè)就沒有統(tǒng)一規(guī)定了，可以按項(xiàng)目進(jìn)行分別核算

心海星愿 追問(wèn)

2019-07-03 20:54

老師，那確認(rèn)了收入，成本的發(fā)票還沒拿來(lái)，成本怎么確認(rèn)啊

鄒老師 解答

2019-07-03 20:55

你好，可以做成本的暫估入賬

心海星愿 追問(wèn)

2019-07-03 22:46

具體憑證怎么做啊

鄒老師 解答

2019-07-04 08:05

你好，借；勞務(wù)成本，貸；應(yīng)付賬款——暫估
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本

心海星愿 追問(wèn)

2019-07-04 09:28

老師，暫估的時(shí)候需要什么附件嗎

鄒老師 解答

2019-07-04 09:37

你好，需要有相關(guān)勞務(wù)發(fā)生情況 的一個(gè)表格入賬 作為附件

心海星愿 追問(wèn)

2019-07-04 10:51

是自己做的這個(gè)表格嗎

鄒老師 解答

2019-07-04 10:54

你好，是的，這個(gè)是需要單位自己去制作這個(gè)表格的

心海星愿 追問(wèn)

2019-07-04 11:08

如果多記或少記就沖減嗎

鄒老師 解答

2019-07-04 11:16

你好，多記就沖減，少記就補(bǔ)計(jì)

心海星愿 追問(wèn)

2019-07-04 11:25

如果當(dāng)月收到了一部分發(fā)票，可以直接用發(fā)票做附件，借，勞務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，沒收到發(fā)票的部分做預(yù)估嗎

鄒老師 解答

2019-07-04 11:30

你好，可以這樣處理