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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

克江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-03 13:54

你好，金額差額小，直接計(jì)入當(dāng)年成本即可，大的，可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算
多的話
借：以前年度損益調(diào)整   
貸：應(yīng)付賬款
少，相反分錄。

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問(wèn)

2019-07-03 13:58

以前年度損益調(diào)整都在借方嗎 過(guò)程：2018.3開(kāi)票230000 收材料票105578,工資單131710,付款230000X0.875=201250 2018.10開(kāi)票70000,暫估成本70000x0.875=61250,結(jié)轉(zhuǎn)成本。2018.12.31直接沖紅61250 2019.4開(kāi)票44701,暫估成本393 暫估成本393+結(jié)存成本36038結(jié)轉(zhuǎn) 2019.6收材料票50000,工資單39900 本工程已結(jié)束

2019-07-03,13:53:51

克江老師 解答

2019-07-03 14:05

你好，這個(gè)你還是把開(kāi)票和實(shí)際成本對(duì)照一下，少計(jì)成本就在借方，多了就在貸方

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問(wèn)

2019-07-03 14:23

開(kāi)出銷售發(fā)票總計(jì)344701,收到成本發(fā)票155578,工資單171610

克江老師 解答

2019-07-03 14:26

你好，我的意思你共支付多少錢(qián)，除了工資。與銷售發(fā)票總計(jì)344701，沒(méi)有關(guān)系。

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問(wèn)

2019-07-03 14:27

把從開(kāi)始到結(jié)束的分錄做我看下可以嗎老師？

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問(wèn)

2019-07-03 14:28

共支付了299601

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問(wèn)

2019-07-03 14:29

連工資一起支付了299601,這項(xiàng)目是外包的

克江老師 解答

2019-07-03 14:30

你好，共支付了299601，工資不需要發(fā)票的。所以你要提出這款，和成本發(fā)票155578比較。多了就借方，少了就貸方

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問(wèn)

2019-07-03 14:53

你能不能分錄一步步做我看下？

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問(wèn)

2019-07-03 15:01

付款是材料與工資一起付給個(gè)人的，不與發(fā)要對(duì)應(yīng)的

克江老師 解答

2019-07-03 15:48

就工資這快，要提供勞務(wù)票才

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問(wèn)

2019-07-03 17:03

這個(gè)要怎么寫(xiě)分錄呢老師   我就想問(wèn)這一點(diǎn)

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問(wèn)

2019-07-03 17:12

老師能回答一下嗎  真的很急  謝謝了

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你好，金額差額小，直接計(jì)入當(dāng)年成本即可，大的，可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算 多的話 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款 少，相反分錄。
2019-07-03 13:54:26
同學(xué)你好 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2020-09-10 15:56:52
你好 跨年的話需要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做的
2019-11-23 16:11:10
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