一般納稅人尚未辦理發(fā)票手續(xù)，去年收到一張驗(yàn)資費(fèi)的專票，超過360天未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，不做處理可以嗎，會(huì)有什么后果嗎

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-03 13:18

現(xiàn)在只能價(jià)稅合計(jì)做賬了

姜姜???? 追問

2019-07-03 13:21

之前做的會(huì)計(jì)分錄是，借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi)970.87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 29.13
貸：其他應(yīng)收款 1000，

姜姜???? 追問

2019-07-03 13:21

現(xiàn)在怎么做分錄

郭老師解答

2019-07-03 13:24

你不是沒有認(rèn)證嗎
怎么做了進(jìn)項(xiàng)

姜姜???? 追問

2019-07-03 13:25

當(dāng)初之前財(cái)務(wù)做的，一直沒認(rèn)證，現(xiàn)在我接手了，看到這張專票，那要怎么處理

姜姜???? 追問

2019-07-03 13:26

發(fā)票是2018.7.11開的

郭老師解答

2019-07-03 13:31

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)

姜姜???? 追問

2019-07-03 13:39

好的謝謝老師

郭老師解答

2019-07-03 13:42

不用客氣的，

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