666666 追問

2019-07-03 12:44

我是季度報

maize老師 解答

2019-07-03 12:47

季報填寫的是1-6月啊，你看那個寫本年累計數(shù)

666666 追問

2019-07-03 12:47

季報企業(yè)所得稅已經(jīng)報了，也可以沖會嗎？沖會后再重新計提？

maize老師 解答

2019-07-03 12:53

是的，但是你第2季度所得稅是看的是1-6月的看的是累計的利潤，這個不影響總體，你要是多交匯算清繳可以多退少補

666666 追問

2019-07-03 12:54

還有一點是，申報的個稅里面社保和公交金與繳費通知單金額是不一致的還怎么辦

maize老師 解答

2019-07-03 12:55

需要一致才可以，需要按你們實際扣填寫啊，那你們這個不一致是啥情況？？

666666 追問

2019-07-03 12:57

4月份5月份社保公基金都有變動，

666666 追問

2019-07-03 13:03

上個月計提的沖會，怎么操作啊

maize老師 解答

2019-07-03 13:04

這個原則是需要回到之前所屬期去更正之前申報，一般還有一種處理就是你這個月申報的時候那個要是之前申報多那就減除之前多申報那個基數(shù)，少了加上

666666 追問

2019-07-03 13:16

哦！好的！我這個月正好有機會調(diào)整，

maize老師 解答

2019-07-03 13:18

因為是累計預(yù)繳這個總體也是不影響的

666666 追問

2019-07-03 13:20

損益類可以紅字沖會嗎？

666666 追問

2019-07-03 13:21

還是我用反方向沖

maize老師 解答

2019-07-03 13:25

紅字，科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回

666666 追問

2019-07-03 13:27

好的！謝謝老師

maize老師 解答

2019-07-03 13:57

滿意請給五星好評，謝謝