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玲老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2019-07-03 11:35

你 好 一般是輔導(dǎo)期的時(shí)的進(jìn)項(xiàng)這樣寫(xiě)

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-07-03 13:59

比如：2019.05月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額是1300元，但進(jìn)項(xiàng)稅額己認(rèn)證OK的有2600元，
哪2019.05月份可抵扣1300元，另外的1300元結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月抵扣，是否要記入
到“應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢？

分錄是這樣做的嗎？
當(dāng)購(gòu)進(jìn)時(shí)：
借：原材料   20 000
  應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）  1300
        --待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額       1300
 貸：應(yīng)付帳款   22 600

當(dāng)下月抵扣時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）  1300
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額      1300
這樣可以嗎？

玲老師 解答

2019-07-03 14:11

不對(duì) 現(xiàn)在待抵扣這個(gè)科目就是輔導(dǎo)期一般納稅人可以用
你認(rèn)證了就記進(jìn)項(xiàng) 抵扣不了的自動(dòng)留 抵不做分錄

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37
你好，計(jì)入一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，而不是待攤費(fèi)用核算的
2017-08-24 09:38:51
你好，待抵扣稅額發(fā)生時(shí)是計(jì)入借方，那么將來(lái)能抵扣了，要將其轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-11-04 19:28:02
你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
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