樸老師 解答

2019-07-03 10:56

第一次申請(qǐng)為什么做貸方銀行存款？第二次申請(qǐng)借銀行存款，貸收入，如果你們按照收入確認(rèn)
按照開(kāi)票確認(rèn)收入這么做

詠—忘了 追問(wèn)

2019-07-03 11:46

第一次申請(qǐng)的時(shí)候，是申請(qǐng)建設(shè)管理費(fèi)，政府也沒(méi)有要求開(kāi)發(fā)票，因?yàn)椴凰闶俏夜镜氖杖?，我們只是代建運(yùn)營(yíng)，所以第一次貨方是銀行，這管理費(fèi)，我們用于支付薪酬的。
現(xiàn)在第二次申請(qǐng)，政府要發(fā)票，連第一次申請(qǐng)的金額也要開(kāi)發(fā)票，所以這發(fā)票我不知道應(yīng)該怎么開(kāi)，錢本身就在我公司的帳戶上，

樸老師 解答

2019-07-03 11:49

您好，那您貸方可以計(jì)入其他應(yīng)付款啊，也不能入銀行存款啊，你也沒(méi)付給其他部門(mén)。

詠—忘了 追問(wèn)

2019-07-03 15:06

這個(gè)錢是用來(lái)支付運(yùn)營(yíng)期間所要支付的費(fèi)用，因?yàn)楫?dāng)初也不懂，想著用到這筆款再入在建工程，沒(méi)想過(guò)掛到其他應(yīng)付款那里，所以現(xiàn)在得調(diào)帳，可是現(xiàn)在遇到要開(kāi)發(fā)票的問(wèn)題，所以上來(lái)想咨詢一下老師

樸老師 解答

2019-07-03 15:14

直接把之前錯(cuò)的 沖銷然后重新做

詠—忘了 追問(wèn)

2019-07-03 15:19

那請(qǐng)問(wèn)，我應(yīng)該怎么沖，然后分錄應(yīng)該怎么做呢？還有發(fā)票我應(yīng)該怎么開(kāi)？

樸老師 解答

2019-07-03 16:08

你之前錯(cuò)的直接紅字沖銷然后按照正確的來(lái)做呀

樸老師 解答

2019-07-03 16:09

發(fā)票按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)開(kāi)