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靖曦老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-03 08:20

您好，實(shí)際稅率6%
1.增值稅105表保存時(shí)提示“本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)小于或等于本期應(yīng)抵減稅額，且應(yīng)等于主表23欄一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)-《附列資料（四）》第2行分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款第4列本期實(shí)際抵減稅額？
   解決方法：一般是由于納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》沒填造成。該表供當(dāng)期有減免稅的納稅人填報(bào)，簡單點(diǎn)說，主表第8欄或第23欄有值，則需填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
   類似的，小規(guī)模納稅人當(dāng)期有減免稅的（即主表第9欄或13欄有值的），也需填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
   2.《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》單元格為灰色無法填寫？
   解決方法：納稅人未正確操作。填寫該表的正確操作是，點(diǎn)擊該表【新增】按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出填寫對(duì)話框，納稅人選擇對(duì)應(yīng)的減免稅性質(zhì)，填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)。
   3.增值稅105表打開只有附表一，其他報(bào)表無法打開？
   解決方法：選擇瀏覽器兼容性視圖。

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相關(guān)問題討論
你好，需要填寫的最后一行填寫。
2021-10-22 09:09:23
同學(xué)這個(gè)是免稅農(nóng)產(chǎn)品！
2019-12-03 08:55:24
你好，不需要的
2017-07-07 16:21:27
如果不涉及差額征收的話，只填寫主表第10行“其中：小微企業(yè)免稅銷售額”
2019-10-10 12:49:41
你好? ? 你就選擇免稅? ?填寫在? 小規(guī)模的話? 10欄免稅銷售額欄次去報(bào)?
2021-07-12 09:14:14
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