請問我們五月份社保增加了一位員工，但是五月份工資表上沒有該員工的工資。這名員工之前的工資是在老板的另一個公司做的，我們主管五月份把他社保轉(zhuǎn)過來了，但是忘了把工資也轉(zhuǎn)過來，導致五月份這名員工的工資沒有從新公司賬上發(fā)，但是五險從公司賬上扣除了。請問我該怎么做五月的工資和社保業(yè)務

何江何老師

職稱：中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-07-02 14:52

您好同學
您單獨將這部分的社保當成是費用。工資也當成是費用然后社保支付就可以正常處理，而工資的支付，您直接當成是其它應付款--另一個公司。當成是欠另一個公司的錢就可以了。

小熊追問

2019-07-02 18:14

具體分錄能給做一下嗎

何江何老師解答

2019-07-02 18:18

借：管理費用等
|貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：其它應付款--社保局
其它應付款--分公司

這樣就變成你們欠分公司的錢了，這樣還錢給對方就可以了

小熊追問

2019-07-02 18:19

可以走現(xiàn)金嗎

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費咨詢老師

精選問題

国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天