令狐????關(guān)注云集APP〖必買好貨〗 追問

2019-07-02 14:45

我先填了增值納稅申報(bào)表，數(shù)據(jù)是，代開專票＋自開共18053 42，然后普票是31413.58！填好了我也申報(bào)了，沒交費(fèi)，我就去填附加稅，他就自動(dòng)生成啦，我就不知道怎么填了

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2019-07-02 14:46

我就直接點(diǎn)了申報(bào)，然后就彈出來這個(gè)對(duì)話框

郭老師 解答

2019-07-02 14:49

代開交了增值稅265.54嗎

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2019-07-02 14:55

剛才我去查了我交的錢是254.75

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2019-07-02 14:58

代開的發(fā)票百分之3的稅率，是237.44，加上附加稅就收了我254.75

郭老師 解答

2019-07-02 15:04

那不對(duì)，你截圖你的增值稅報(bào)表

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2019-07-02 15:07

那我應(yīng)該怎么做？

郭老師 解答

2019-07-02 15:10

你的增值稅交了265.54才對(duì)
小規(guī)模減免額最后兩行的刪除

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2019-07-02 15:42

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2019-07-02 15:42

老師是不是這樣就對(duì)了？

郭老師 解答

2019-07-02 15:50

你城建稅之前沒有繳納
你多交了吧

郭老師 解答

2019-07-02 15:50

再截圖你的申報(bào)表

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2019-07-02 15:54

郭老師 解答

2019-07-02 16:04

附加稅一般計(jì)稅增值稅哪里填寫541.6

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2019-07-02 16:12

郭老師 解答

2019-07-02 16:20

前面對(duì)
后面教育附加和地方教育選擇減免性質(zhì)，季度不超過39萬，

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2019-07-02 16:57

我改不動(dòng)，

郭老師 解答

2019-07-02 17:03

選擇減免性質(zhì)就可以