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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-02 12:58

你好，只是抵扣聯(lián)丟失了，發(fā)票聯(lián)還在的意思？

牛牛 追問

2019-07-02 13:00

是普票，我們的記賬聯(lián)在，客戶的發(fā)票聯(lián)丟了

鄒老師 解答

2019-07-02 13:02

你好，不可以直接開具紅字發(fā)票
應(yīng)當(dāng)?shù)菆?bào)，聲明遺失，接受稅局罰款處罰，然后去稅局辦理丟失證明
用發(fā)票復(fù)印件與丟失證明一起給到購(gòu)買方入賬就是了

牛牛 追問

2019-07-02 13:08

鄒老師，是這種情況，客戶是北京音樂廳，6月份我們給他開了發(fā)票，但是沒有簽訂合同，現(xiàn)在問題是合同簽在了7月份，發(fā)票開在了6月份，他們那邊擔(dān)心審計(jì)出問題，所以想讓我們?cè)?月份重新給他們開一下票將之前的作廢，但是他們的發(fā)票聯(lián)又丟了，這種情況怎么處理呢？

鄒老師 解答

2019-07-02 13:09

你好，需要登報(bào)，聲明遺失，接受罰款，然后把之前的發(fā)票沖銷，把發(fā)票在7月份給對(duì)方補(bǔ)開一份

牛牛 追問

2019-07-02 13:12

登報(bào)和罰款是客戶來做嗎？

鄒老師 解答

2019-07-02 13:24

你好，誰(shuí)丟失，誰(shuí)登報(bào)，誰(shuí)接受罰款處罰的

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不處理，你這個(gè)之前做進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，那沖掉之前分錄，你之前認(rèn)證， 那申報(bào)附表2 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面填寫
2020-08-01 10:47:00
你好，對(duì)方如果抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額就要給對(duì)方
2019-08-05 08:46:28
你好，只是抵扣聯(lián)丟失了，發(fā)票聯(lián)還在的意思？
2019-07-02 12:58:39
我公司受到外單位開來的紅字發(fā)票一份，發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一并給了我公司，我公司財(cái)務(wù)人員拿著紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進(jìn)行了認(rèn)證并抵扣，請(qǐng)問1、紅字發(fā)票抵扣聯(lián)能否認(rèn)證抵扣？2、紅字發(fā)票抵扣聯(lián)若不能進(jìn)行認(rèn)證抵扣應(yīng)進(jìn)行怎樣的稅務(wù)處理？抵扣聯(lián)是否應(yīng)交還開具方？謝謝。.
2017-06-30 10:21:53
你好 抵扣聯(lián)單獨(dú)保存?zhèn)洳? 發(fā)票聯(lián)做賬
2019-09-27 09:56:42
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