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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-02 10:15

這個(gè)是金稅盤(pán)的嘛？  那增值稅呢？

風(fēng)聲 追問(wèn)

2019-07-02 10:20

兩個(gè)都要呢

風(fēng)聲 追問(wèn)

2019-07-02 10:22

我銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)是  借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

風(fēng)聲 追問(wèn)

2019-07-02 10:40

然后 直接  借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸 銀行存款嗎？  老師 這個(gè)我沒(méi)有看懂 什么意思呢

風(fēng)聲 追問(wèn)

2019-07-02 10:51

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 就是抵扣的那部分進(jìn)項(xiàng)稅是吧！  
我銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)是  借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，

我這樣做的話也可以吧

風(fēng)聲 追問(wèn)

2019-07-02 11:14

這樣做后  然后  再做一步  借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸  應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

風(fēng)聲 追問(wèn)

2019-07-02 11:39

這樣就沒(méi)有問(wèn)題是吧    那進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話 是不是就不用做分錄啊

bamboo老師 解答

2019-07-02 10:11

您好
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款等
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款
貸：管理費(fèi)用

bamboo老師 解答

2019-07-02 10:19

這個(gè)是金稅盤(pán)的 您還需要進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的分錄？ 本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 還是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)？

bamboo老師 解答

2019-07-02 10:24

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅留底 不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣

bamboo老師 解答

2019-07-02 10:48

就是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 本月要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 通過(guò)這個(gè)科目
繳納增值稅分錄正確

bamboo老師 解答

2019-07-02 10:59

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 就是進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)后的差額
那您貸方不要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，  可以直接用應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

bamboo老師 解答

2019-07-02 11:17

那您可以這樣多寫(xiě)一筆分錄進(jìn)行賬務(wù)處理

bamboo老師 解答

2019-07-02 11:39

是的 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話 是不用做分錄

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您好 專票 借：原材料等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款等 普通發(fā)票 借：原材料等 貸：銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
一般納稅人做增值稅分錄需要將兩個(gè)費(fèi)用記入記一月應(yīng)交金額，即從稅收價(jià)格中扣除準(zhǔn)予扣除的費(fèi)用后的金額，這也是當(dāng)月應(yīng)該繳納增值稅的金額，分為應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額等。 資產(chǎn)：當(dāng)月購(gòu)買資產(chǎn)支出費(fèi)用，根據(jù)購(gòu)買物品的稅率計(jì)算相應(yīng)的稅收額，算出應(yīng)交增值稅； 費(fèi)用：支出費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等，需要將各類費(fèi)用稅金按標(biāo)準(zhǔn)率乘以金額，計(jì)算出相應(yīng)的各類應(yīng)交增值稅的金額； 折舊：折舊準(zhǔn)備金、財(cái)務(wù)費(fèi)用及稅金等都需要特別計(jì)算出其應(yīng)交的增值稅； 當(dāng)月期末：在當(dāng)月期末需要將各類應(yīng)交的增值稅情況分行記入記賬憑證，確認(rèn)應(yīng)交增值稅的金額，以及一個(gè)月內(nèi)應(yīng)該繳納增值稅金額，撥入國(guó)庫(kù)出納； 拓展知識(shí)：增值稅分錄有許多種，具體分錄要看企業(yè)每年的財(cái)務(wù)狀況，根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，按照規(guī)定的稅率，確定報(bào)稅的條件，提前做好增值稅的分錄，可以有效避免企業(yè)面臨稅收違規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)。
2023-02-28 14:25:03
全額計(jì)入成本、費(fèi)用處理。
2017-07-29 11:40:56
您好，小規(guī)模酒店計(jì)提增值稅，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。一般納稅人計(jì)提增值稅時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-07-30 22:58:55
你好這是你們收到的專用發(fā)票？
2018-03-16 09:19:11
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