小小明媚 追問

2019-07-01 10:25

這兩張發(fā)票我已經(jīng)認證了，不是要先把進項稅兩張的都做進來嗎

小小明媚 追問

2019-07-01 10:26

我在把作廢那張進項稅做轉(zhuǎn)出

maize老師 解答

2019-07-01 10:27

作廢原則是不需要申報了，作廢發(fā)票是需要退回的，對方作廢是需要收回所以聯(lián)次才可以作廢

小小明媚 追問

2019-07-01 10:28

可是，我早就認證了那張作廢發(fā)票，是他們誤操作作廢的

小小明媚 追問

2019-07-01 10:29

我要是不做進賬里，月末比對就過不去了

maize老師 解答

2019-07-01 10:30

做賬不用重新做，你把那個貼后面就可以，之前藍字復(fù)印一份退回給對方，粘貼單上面寫清楚就可以，做賬做一個，你申報的時候作廢進項稅額不申報，要是不能自己填寫，那個系統(tǒng)導(dǎo)入那個作廢進項，那你申報那個進項稅額轉(zhuǎn)出填寫數(shù)字

小小明媚 追問

2019-07-01 10:33

作廢發(fā)票那張進項稅不用記賬，直接在申報表體現(xiàn)一下就可以，是這意思吧，老師

maize老師 解答

2019-07-01 10:36

本來原則是不體現(xiàn)，但是現(xiàn)在我根據(jù)學(xué)員反饋說會自動生成有那個進項稅額，那你就需要進項稅額轉(zhuǎn)出那邊填寫下

小小明媚 追問

2019-07-01 10:37

明白了 ，謝謝老師

maize老師 解答

2019-07-01 12:00

滿意請給五星好評，謝謝