弓長木卯芬 追問

2019-06-30 21:47

老師。借銀行存款，貸其他應(yīng)付款法人。做完后，資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)負(fù)了很大金額。。我該怎么做才能平掉。

徐阿富老師 解答

2019-06-30 21:49

你好，那是老板欠公司的錢了，要做到借其他應(yīng)收款-老板

弓長木卯芬 追問

2019-06-30 22:05

假如我的資產(chǎn)負(fù)債表其應(yīng)付款負(fù)數(shù)了1千萬。那么我就專門做個(gè)平掉的分錄。。摘要調(diào)平其他應(yīng)付款科目，借其他應(yīng)收款項(xiàng)法人，貸銀行存款。。我理解對了嗎老師

弓長木卯芬 追問

2019-06-30 22:06

哦哦。借方貸方金額是1千萬

徐阿富老師 解答

2019-06-30 22:20

你好，不對，不涉及銀行存款，可以借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款，或者賬不調(diào)，做財(cái)務(wù)報(bào)表把這個(gè)其他應(yīng)付款做在其他應(yīng)收款這里

弓長木卯芬 追問

2019-06-30 22:41

硬調(diào)賬調(diào)平可以嗎。備注好調(diào)平什么科目就行嗎。稅局看賬本時(shí)沒事吧

徐阿富老師 解答

2019-07-01 07:07

你好，這個(gè)需要理由，不可隨便調(diào)